桂林市第二人民医院秀峰社区卫生服务中心2024年部门预算公开说明_中南大学湘雅二院桂林医院

中心占地约500m2，业务用房3015m2，开设有全科、中医科、治未病科、针灸推拿科、康复理疗科、口腔科、妇科等临床科室，儿童保健科、计划免疫科、健康信息管理室、三网筛查室等公共卫生科室，检验科、物理诊断室等辅助科室，以及住院综合病房。拥有心电监护仪、B超仪、数字化X射线摄影系统(DR)、心电图机、全自动生化分析仪、电子阴道镜、洗胃机、微波治疗仪、牵引床等医疗设备，基本满足辖区居民的基本医疗需求。

第二部分桂林市第二人民医院秀峰社区卫生服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我单位总收入923.27万元，总支出923.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少17.89%，主要原因是中心资金周转严重困难，秀峰区卫健局仍未将以前所欠中心的基本公共卫生资金拨付，中心无法支付药品供应商的药款，药品供应商（包括疾病预防控制中心）停止向中心供药，药品的缺乏影响了慢性病患者的就诊，还有很多二类疫苗接种无法开展。总支出较上年减少17.89%，主要原因是由于医疗业务收入的下降而随之减少的奖励性绩效工资，及随着药品收入的减少而随之相应下降的药品费及卫生材料费。

其中，收入全部为单位资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

我单位总收入923.27万元，较上年减少17.89%，主要原因是中心资金周转严重困难，中心无法支付药品供应商的药款，药品供应商（包括疾病预防控制中心）停止向中心供药，药品的缺乏影响了患者的就诊。

收入全部为单位资金预算收入，单位资金收入923.27万元，比去年1,124.38万元减少201.11万元，下降17.89%。其中：

1. 医疗收入671.88万元，占收入总预算的72.77%，比去年859.92万元减少188.04万元，下降21.87%。

2. 其他收入251.39万元，占收入总预算的27.23%，比去年264.46万元减少13.07万元，下降4.94%。包括：秀峰区卫健局拨来基本公共卫生服务经费192.04万元，编制人员定额工资20万元，基本药物零差价补助经费27.73万元，以奖代补经费9.62万元以及包括银行存款利息等收入的其他收入2万元。

三、部门支出总体情况说明

我单位总支出923.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年减少17.89%，主要原因是随着药品收入的减少而随之相应下降的药品费及卫生材料费。

2024年支出预算923.27万元，比去年1,124.38万元减少201.11万元，下降17.89%。全部为单位资金预算支出。

1．按支出功能分类科目划分，共分3类4款，其中：

（1）社会保障和就业支出类科目42.44万元，占支出总预算的4.60%，比去年35.32万元增加7.12万元，增长20.16%。全部为行政事业单位养老支出。增长的原因为事业单位退休人员补贴增长到每人1万元/年。

（2）卫生健康支出类科目858.27万元，占支出总预算的92.96%，比去年1,066.69万元减少208.42万元，下降19.54%。其中：

① 基层医疗卫生机构支出849.82万元，占支出总预算的92.04%，比去年1,056.23万元减少206.41万元，下降19.54%。下降的主要原因为随着药品收入下降而随之降低的药品成本。

② 行政事业单位医疗支出8.45万元，占支出总预算的0.92%，比去年10.46万元减少2.01万元，下降19.22%。下降原因为职工基本医疗保险及工伤保险的缴存比例从8%下降到7.4%。

（3）住房保障支出类科目22.56万元，占支出总预算的2.44%，比去年22.37万元增加0.19万元，增长0.85%。增长原因为住房公积金的交缴基数随着人员工资的增长有所增加。

2．按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算287.42万元，占支出总预算的31.13%，比去年295.23万元减少7.81万元，下降2.65%。其中：

①工资福利支出预算262.46万元，占基本支出预算的91.32%，比去年278.05万元减少15.59万元，下降5.61%。下降的主要原因为：由于医疗业务收入的下降而随之减少的奖励性绩效工资。

②对个人和家庭的补助支出预算21.94万元，占基本支出预算的7.63%，比去年14.14万元增加7.80万元，增长55.16%。增长原因为事业单位退休人员补贴从每人6000元/年增长到1万元/年。

③商品和服务支出预算3.02万元，全部为工会经费，占基本支出预算的1.05%，比去年3.04万元减少0.02万元，下降0.66%。

（2）项目支出预算635.85万元，占支出总预算的68.87%，比去年829.15万元减少193.30万元，下降23.31%。其中：

①工资福利支出预算243.60万元，占项目支出预算的38.31%，同比减少47.42万元，下降16.29%。下降原因为返聘人员按医疗业务工作量核算的工资减少。

②商品和服务支出预算372.25万元，占项目支出预算的58.54%，同比减少145.88万元，下降28.16%。下降的主要原因为随着药品收入减少而随之下降的药品费。

③资本性支出预算20万元，占项目支出预算的3.15%，同比持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年部门预算无财政拨款预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无一般公共预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年部门预算无一般公共预算基本支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年部门预算无一般公共预算“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年商品和服务支出预算375.27万元，比去年521.17万元减少145.90万元，下降27.99%。下降主要原因为随着药品收入减少而随之下降的药品费。

其中：办公费2.16万元，印刷费3.42万元，手续费0.12万元，水费0.27万元，电费6.75万元，邮电费3.92万元，物业管理费16.73万元，差旅费1.67万元，维修（护）费15.70万元，公务接待费1.12万元，专用材料费318.54万元，工会经费3.02万元，其他商品和服务支出1.85万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1．我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目6个，预算资金635.85万元。绩效目标情况详见预算公开报表-表13（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。其中：重点项目绩效目标1个，预算金额318.54元。

2．重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称：“药品及卫生材料支出”，预算资金318.54万元。

重点项目2024年度绩效目标：以推广基本药物应用为重点，传播基本药物合理使用理念，引导群众转变不良用药习惯，增强社会对基本药物的认知和信任，营造良好的社会氛围，我单位通过广西药品集采平台采购药品和卫生材料，保证医疗业务的正常开展，完成2024年1-12月西药（包括疫苗）、中成药、中药饮片及卫生材料的配备。

重点项目绩效指标：设2条数量指标：数量指标1.药品采购数量种类≥1000种,数量指标2.卫生材料采购种类≥200种；设1条质量指标：药品及卫生材料验收合格率≥98%；设1条时效指标：药品及卫生材料采购完成及时性要求在2024年12月31日前完成；设1条成本指标：药品及卫生材料采购项目总成本≤318.54万元；

设1条社会效益指标：配备药品种类要满足辖区居民及患者的基本需求，医药费用应逐步降低；设1条满意度指标：患者满意度调查表的满意率要≥90%。

按照自治区有关文件要求，中心依据本单位的功能定位、机构规模、服务范围、服务人群和服务能力等情况，在不断提高基本药物使用量、强化基本药物配备使用主导地位的基础上采购药品。2024年西药购置167.57万元、中成药购置63.18万元、中药饮片购置39.93万元、卫生材料购置47.86万元。

第三部分专业名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、行政事业单位养老支出：指行政事业单位用于按规定缴纳职工养老保险、职业年金及离退休人员方面的支出。

四、基层医疗卫生机构支出：指用于基层医疗卫生机构的支出。

五、行政事业单位医疗支出：指行政事业单位用于按规定缴纳职工医疗保险方面的支出。

六、住房改革支出：指按照《住房公积金管理条例》及桂林市有关住房公积金方面的要求，由单位为在职职工缴存的长期住房储备金，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年平均工资。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分桂林市第二人民医院秀峰社区卫生服务中心2024年部门预算报表