目 录
第一部分： （局、办）概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分： （局、办）2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十：预算绩效自评情况表
第三部分： （局、办）2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效自评工作情况。
第四部分：名词解释
第一部分：桂林市叠彩社区卫生服务中心概况
一、本部门职责
（一）、提高社区人群健康水平，深入居民，提供基本公共卫生和基本医疗服务，方便群众就诊。
（二）、本中心是国家示范社区卫生服务中心，是以解决社区主要卫生问题，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的，以人的健康为中心，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人为重点，为社区居民提供全程、连续、优质、有效公共卫生服务和基本医疗服务的基层卫生服务机构。
二、机构设置情况
本中心相当于正科级差额拨款事业单位，归桂林市第二人民医院管理，为履行公益性职责的社区卫生服务机构。编制人数48人，在职人员48人，退休人员23人。按职称结构分类：副高职称11人，中级职称15人，初级职称15人，无职称7人。
第二部分：桂林市叠彩社区卫生服务中心2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表十：预算绩效自评情况表
(此部分另附表格，详见附件：桂林市叠彩社区卫生服务中心2023年度部门决算公开附表)
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
第三部分：桂林市叠彩社区卫生服务中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度收入总计1153.65万元, 与2022年度决算数1042.52万元相比，增加 111.13万元，增长10.66 %。收入具体情况如下。
1、事业收入952.11万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加270.43万元，增长39.67%，主要原因是新冠疫情过后，业务收入恢复正常，住院收入增长。
2、其他收入201.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少159.31万元，下降44.15%，主要原因是2023年城区政府欠拨本中心的公共卫生补助款项 。
3、使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少211.61万元，下降100 %，主要原因是本年收入大于支出。
（二）本部门（单位）2023年度总支出1077.21万元，其中本年支出1077.21万元, 较2022年度决算数减少176.92 万元，下降14.11%。支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）972.57万元：主要用于工资福利支出、药品支出、卫生材料支出及日常办公开支支出。较2022年度决算数减少174.76万元，增长15.23%，主要原因是药品支出的减少。
2、社会保障和就业支出59.17万元，与2022年度决算数64.38万元相比，减少5.21万元，下降8.09%。
3、住房保障支出45.47万元，与2022年度决算数42.42万元相比，增加3.05万元，增长7.19%，主要原因是在职人员公积金的增加。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2023年度一般公共预算支出0万元。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
2023年度政府性基金支出0万元。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
2023年度国有资本经营预算支出0万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效自评工作情况。
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部（委、办、局、中心）组织对2023年度0个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况。
我部（委、办、局、中心）按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。
绩效自评项目共0个，涉及财政资金 0万元，占单位项目支出总额的100%。
2.部分重点项目绩效自评情况
本单位无重点项目绩效自评情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央、自治区部门决算公开内容确定）
