目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：桂林市第二人民医院秀峰区秀峰街道办事处秀峰社区卫生服务中心2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：桂林市第二人民医院秀峰区秀峰街道办事处秀峰社区卫生服务中心2026年预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职责
该中心是国家示范社区卫生服务中心，主要职责以辖区内社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。
二、机构设置情况
中心占地约500平方米，业务用房3015 平方米，开设有全科、中医科、治未病科、针灸推拿科、康复理疗科、口腔科、妇科等临床科室，儿童保健科、计划免疫科、健康信息管理室、三网筛查室等公共卫生科室，检验科、物理诊断室等辅助科室，以及综合住院病房。拥有心电监护仪、B超仪、数字化X射线摄影系统(DR)、心电图机、全自动生化分析仪、电子阴道镜、洗胃机、微波治疗仪、牵引床等医疗设备，基本满足辖区居民的基本医疗需求。
第二部分：桂林市第二人民医院秀峰区秀峰街道办事处秀峰社区卫生服务中心2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2026年收支总预算776.60万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少143.87万元，下降15.63%。收入包括：单位资金;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收支预算减少的主要原因是由于医疗资源差距显著，社区专科医生匮乏，高端检查设备缺失，复杂诊疗需转至大医院，患者不愿反复折腾，另外药品种类受基本目录限制，社区无进口药、特效药，部分患者需到外院购药，导致中心的门诊量下降，直接造成医疗收入减少，因此医疗成本支出也相应降低。
二、部门预算收入总体情况说明
2026年总收入预算776.60万元，同比减少143.87万元，下降15.63%，总收入预算减少的主要原因是一是中心的药品及卫生材料按规定均在广西药品及医用耗材招采管理系统上采购，现集采平台上药品的价格降低，因此药品收入有所下降；二是由于医保政策改革后，住院医保患者费用按DRG结算，而中心病房主要病种的DRG点值下调，直接导致医保住院费用额度缩减，住院收入大幅降低。
三、部门预算支出总体情况说明
2026年支出总预算776.60万元，同比减少143.87万元，下降15.63%。其中：基本支出272.74万元，占支出总预算35.12%；项目支出503.86万元，占支出总预算64.88%。总支出预算减少的主要原因是：一是因为医疗业务收入下降，在职职工奖励性绩效工资相应减少；二是随着药品收入的减少，药品费也相应下降。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：
（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。
七、事业单位运行经费安排情况说明
我单位2026年事业单位运行经费主要包括工会经费。我单位2026年事业单位运行经费预算3.85万元，同比增加0.51万元，增长15.21%。事业单位运行经费增加的主要原因是工会经费随基本工资总额增长同步上调。
八、政府采购预算安排情况说明
2026年政府采购预算总金额0万元，与上年持平。
集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。
分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2026年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目6个，预算资金503.86万元。
绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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药品及卫生材料支出 |
205.42 |
以推广基本药物应用为重点，传播基本药物合理使用理念，引导群众转变不良用药习惯，增强社会对基本药物的认知和信任，营造良好的社会氛围，完成西药、中成药、中草药及卫生材料的配备。按照自治区有关文件要求，中心依据本单位的功能定位、机构规模、服务范围、服务人群和服务能力等情况，在不断提高基本药物使用量、强化基本药物配备使用主导地位的基础上，通过广西药品集采平台采购药品及卫生材料，保证中心医疗业务的开展。2026年西药购置101.44万元、中成药购置53.11元、中药饮片购置16.71万元、卫生材料购置34.16万元。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：桂林市第二人民医院秀峰区秀峰街道办事处秀峰社区卫生服务中心2026年预算公开报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、项目绩效目标公开表（表10）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）
上述报表详见附件。
