桂林市第二人民医院叠彩区叠彩街道办事处社区卫生服务中心
2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：桂林市第二人民医院叠彩区叠彩街道办事处社区卫生服务中心2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：桂林市第二人民医院叠彩区叠彩街道办事处社区卫生服务中心2026年预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职责
本中心是国家示范社区卫生服务中心，是以解决社区主要卫生问题，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的，以人的健康为中心，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人为重点，为社区居民提供全程、连续、优质、有效公共卫生服务和基本医疗服务的基层卫生服务机构。
二、机构设置情况
本中心相当于正科级差额拨款事业单位，归桂林市第二人民医院管理，为履行公益性职责的社区卫生服务机构。设有内科、外科、预防保健科、全科医疗科、妇科、儿科、口腔科、中医科等。
第二部分：桂林市第二人民医院叠彩区叠彩街道办事处社区卫生服务中心2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2026年收支总预算1180.93万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少71.03万元，下降5.67%。收入包括：单位资金;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收支预算减少的主要原因是为中心住院部分病种根据医保政策总费用减少从而收入减少。支出减少主要原因为中心药品按规定在广西集采平台系统上采购，药品价格降低，随之支出减少。
二、部门预算收入总体情况说明
2026年总收入预算1180.93万元，同比减少71.03万元，下降5.67%，总收入预算减少的主要原因是为中心住院部分病种根据医保政策总费用减少从而收入减少。
三、部门预算支出总体情况说明
2026年支出总预算1180.93万元，同比减少71.03万元，下降5.67%。其中：基本支出685.38万元，占支出总预算58.04%；项目支出495.55万元，占支出总预算41.96%。总支出预算减少的主要原因是为中心药品按规定在广西集采平台系统上采购，药品价格降低，因此支出减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：
（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。
七、事业单位运行经费安排情况说明
我单位2026年事业单位运行经费主要包括工会经费。我单位2026年事业单位运行经费预算4.16万元，同比增加0.56万元，增长15.61%。事业单位运行经费增加的主要原因是为职工工资调整而工会经费的增长。
八、政府采购预算安排情况说明
2026年政府采购预算总金额0万元，与上年持平。
集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。
分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2026年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金495.55万元。
绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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药品及卫生材料支出 |
419.61 |
基层医疗卫生机构应根据自身功能定位和服务能力，按规定配备使用基本药物，满足辖区居民的用药需求。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：桂林市第二人民医院叠彩区叠彩街道办事处社区卫生服务中心2026年预算公开报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、项目绩效目标公开表（表10）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）
上述报表详见附件。
